4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2016 ATÉ 24/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 24/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1230/2016
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
1
1992/000-2016       
281,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA - DIA 26/02/2015, SAÍDA 
ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - DIA 07/03/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - DIA 22/03/2015, 
SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 17h00 - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 12h30 - DIA 
31/05/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h30 - DIA 02/06/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h30 - 
DIA 03/06/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
35,13
1231/2016
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
1
1993/000-2016       
673,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA - IGUAPE/SP: DIA 08/06/2015, SAÍDA ÀS 
07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - SÃO PAULO/SP: DIA 01/07/2015 SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS/SP: SAÍDA 07/07/2015 ÀS 15h00 E RETORNO 08/07/2015 ÀS 16h00 | SAÍDA 12/07/2015 ÀS 
05h00 E RETORNO 13/07/20165 ÀS 18h30 - GABINETE
392,64
2,0000
196,32
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
51
1932/000-2016       
210,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA OS VEÍCULOS FIAT PALIO EHE 7240 E SANTANA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
211,30
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
105,65
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/002-2016       
74,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
74,37
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
1096/001-2016       
37.909,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA DR. IDELFONSO PINTO NOGUEIRA - REF. 2ª 
MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
37.909,39
Un.:
%
Quantidade:
42,3500
895,17
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
1097/001-2016       
29.245,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA DOM PEDRO I - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
29.245,54
Un.:
%
Quantidade:
24,6500
1.186,24
997/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
187
1818/000-2016       
1.706,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. CDV 1346, DBA 2093, DBA 2075, CPV 1498, EHE 7243, DBA 9484, DBA 2067
Vl.Total:
739,55
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
105,65
2 - TAXA DE DPVAT. CDV 2501, DBA 2072
494,84
SV
2,0000
247,42
3 - TAXA DE DPVAT. DAT 4158, DAT 4157 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
584,02
SV
2,0000
292,01
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/002-2016       
29.569,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29.569,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.569,24
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
513/001-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO FUTURO 
PRÉDIO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/001-2016       
132,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - 
REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
132,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/001-2016       
171,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
171,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,28
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/001-2016       
92,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2016 ATÉ 24/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/002-2016       
972,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
972,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
972,69
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/002-2016       
6.627,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 
CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.627,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.627,03
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/001-2016       
92,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/001-2016       
102,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,54
1159/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
1836/000-2016       
2.210,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 - PARA USO DA UPA - C/C 
258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.210,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.210,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/001-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
520/001-2016       
122,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E 
PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
522/001-2016       
2.700,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.700,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.700,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
525/001-2016       
954,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
954,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
954,41
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
526/001-2016       
10.494,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.494,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.494,13
1208/2016
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
1987/000-2016       
349,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À PIRACIBABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA 
COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2016 ÀS 18h00 E RETORNO DIA 24/02/2016 ÀS 23h00 
- ASSISTÊNCIA
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/002-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/002-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
130/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
1989/000-2016       
301,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/02/2016 ATÉ 24/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA FINAL 
DO CAMPEONATO ESTADUAL - SAÍDA: 14/12/2015 ÀS 05h00 E RETORNO: 15/12/2015 ÀS 16h00 - ESPORTES
196,32
1,0000
196,32
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
218810102
J
04.016.638/0001-71
5397
87/000-2016       
102,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2074 - 29.245,54
Vl.Total:
102,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,36
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
218810102
J
04.016.638/0001-71
5397
88/000-2016       
132,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2075 - 37.909,39
Vl.Total:
132,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,68
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5007
8741/005-2015       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DOS 
CID'S - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
5.000,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Fevereiro de 2016.